1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4456-560-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra DAEM/ EXTINTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS/kcc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación Errázuriz 510, Hualqui Comuna Hualqui Impuesto 54604,86 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz 510, Hualqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Gatti Razón Social CARLOS LUCIANO SAEZ VALENZUELA R.U.T. 7.715.667-4 Sucursal Extintores Gatti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 38 Unidad no definida MANTENCION DE LOS EXTINTORES DE LA ESCUELAS D-600, LOS LIBERTADORES, NUEVA REPÚBLICA, Y LICEO C-41 MANTENCION DE LOS EXTINTORES DE LA ESCUELAS D-600, LOS LIBERTADORES, NUEVA REPÚBLICA, Y LICEO C-41 $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.394 $ 287.394

Total Neto	$ 287.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.605
TOTAL OC	$ 341.999