1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4456-688-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Repuestos y reparación/Bus FWTJ-60/JCS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación Errázuriz 510, Hualqui Comuna Hualqui Impuesto 7562 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz 510, Hualqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resortestucapel Razón Social MARIO IGNACIO GAETE QUIJADA R.U.T. 7.082.738-7 Sucursal resortestucapel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 8 Unidad CAMBIAR BUJES CANDADOS CAMBIAR BUJES CANDADOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 20102305 Vehículos de servicio 2 Unidad BUJES L-200 SILENTBLOCK BUJES L-200 SILENTBLOCK $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 20102305 Vehículos de servicio 2 Unidad DESMONTAR PAQUETE DE RESORTES TRASEROS L-200. DESMONTAR PAQUETE DE RESORTES TRASEROS L-200. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 20102305 Vehículos de servicio 2 Unidad PERNOS CENTRO PERNOS CENTRO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 39.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.562
TOTAL OC	$ 47.362