1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4456-689-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Repuestos Vehiculos DAEM/jcs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación Errázuriz 510, Hualqui Comuna Hualqui Impuesto 63178,9216 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz 510, Hualqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERALD SANDOVAL ARANEDA Razón Social GERALD OSMIN SANDOVAL ARANEDA R.U.T. 12.765.498-0 Sucursal GERALD SANDOVAL ARANEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 4 Unidad CRUCETAS CRUCETAS $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017 20102305 Vehículos de servicio 2 Unidad RODAMIENTOS RODAMIENTOS $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.698 $ 43.697 20102305 Vehículos de servicio 4 Unidad LIMPIA INYECTORES LIMPIA INYECTORES $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210 20102305 Vehículos de servicio 10 Unidad REFRIGERANTE REFRIGERANTE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 20102305 Vehículos de servicio 8 Unidad TERMINALES TERMINALES $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.864 $ 63.866 20102305 Vehículos de servicio 2 Unidad PASTILLAS PASTILLAS $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.739 20102305 Vehículos de servicio 15 Unidad GOMAS GOMAS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.353 20102305 Vehículos de servicio 4 Unidad RETENES RETENES $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.933 20102305 Vehículos de servicio 5 Unidad LIQUIDO DE FRENO LIQUIDO DE FRENO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765 20102305 Vehículos de servicio 6 Unidad ACEITE HIDRÁULICO ACEITE HIDRÁULICO $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731

Total Neto	$ 332.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.179
TOTAL OC	$ 395.700