1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4456-87-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4456-24-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4456-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 514 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación Errazuriz 510 Comuna Hualqui Impuesto 237639,65 Dirección de Envío de la Factura Errazuriz 510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADA A CONFECCION DE PROTECCIONES Y CERCO DE ENTRADA EN OFICINAS DEL DAEM. SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES. ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADA A CONFECCION DE PROTECCIONES Y CERCO DE ENTRADA EN OFICINAS DEL DAEM. SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES. $ 1.250.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.735 $ 1.250.735

Total Neto	$ 1.250.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.640
TOTAL OC	$ 1.488.375