1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-237-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-67-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra BULNES 690 HUALQUI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 6314,65 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121708 Din riel 1 Unidad (CODIGO 90433) RIEL AEREO X 2 MT   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad (CODIGO 90174) SET DE CARRO P/CORREDERA   $ 8.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.782 $ 8.782 30102519 Chapa de metal chapado 1 Unidad (CODIGO 772143 ) CERRADURA SCAN EMB.   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.403 $ 18.403

Total Neto	$ 33.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.315
TOTAL OC	$ 39.550