1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-26-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO GESTOR DE FILA VIRTUAL CESFAM Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-109-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 122166,77 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Razón Social INGELAN AUTOSERVICIOS SPA R.U.T. 76.730.343-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222502 Equipo de seguridad de red virtual (VPN) 1 Mes SERVICIO DE ARRIENDO GESTOR DE FILAS VIRTUAL PARA CESFAM Y CECOSF DEL MES DE FEBRERO 2026. SERVICIO DE ARRIENDO GESTOR DE FILAS VIRTUAL PARA CESFAM Y CECOSF DEL MES DE FEBRERO 2026. $ 642.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.983 $ 642.983

Total Neto	$ 642.983
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 122.167
TOTAL OC	$ 765.150