1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-355-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PINTURA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-67-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra BULNES 690 HUALQUI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 3391,5 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 5 Unidad ROLLOS PEGOTE CHICO. ROLLOS PEGOTE CHICO. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 23231602 Rodillo de terminación 3 Unidad RODILLO CHIPORRO GRANDE   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 31201515 Cintas de papel 5 Unidad ROLLOS PEGOTE GRANDE. ROLLOS PEGOTE GRANDE. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 17.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.392
TOTAL OC	$ 21.242