1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-438-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra BULNES 690 HUALQUI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 26436,6 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3527 Unidad   EQ.0APXBJEJ50003PN DAS H. BACK UP ANT.5557 ACT. 9084 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.743 $ 31.743 44101501 Fotocopiadoras 11933 Unidad MAQUINA 075PBJFH8000BNY DAS ANT,180545, ACT192478   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.397 $ 107.397

Total Neto	$ 139.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.437
TOTAL OC	$ 165.577