1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-445-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra BULNES 690 HUALQUI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 32106,2 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 12094 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA DIRECCION SALUD DEL MES DE JULIO 2017.-   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.940 $ 120.940 44101501 Fotocopiadoras 4804 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA UNIDAD ADQUISICIONES DIRECCION DE SALUD DEL MES DE JULIO 2017.-   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.040 $ 48.040

Total Neto	$ 168.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.106
TOTAL OC	$ 201.086