1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-48-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra BULNES 690 HUALQUI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 53670,06 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 5618 Unidad MAQUINA 0A9XBJEJ60004XD ADM DAS HUALQUI ANT: 139490 ACT: 145108, MES DE ENERO 2020.-   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.562 $ 50.562 44101501 Fotocopiadoras 20271 Unidad   EQ. 0A9XBJEJ50003PN DAS H. BACK UP ANT: 108071, ACT: 113568, MES DE ENERO 2020.- $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.439 $ 182.439 44101501 Fotocopiadoras 5497 Unidad MAQUINA 075PBJFH8000BNY DAS ANT: 442566 ACT: 462837, DEL MES DE ENERO 2020.-   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.473 $ 49.473

Total Neto	$ 282.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.670
TOTAL OC	$ 336.144