Orden de Compra. Nº4457-505-SE23 "ARTÍCULOS DE ASEO PARA CENTRO DE SALUD CESFAM ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-78-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4457-505-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA CENTRO DE SALUD CESFAM ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-78-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4457-78-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675
Comuna Hualqui
Impuesto 38309,51
Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas30UnidadESCOBILLÓN MULTIUSO GRANDEESCOBILLÓN MULTIUSO GRANDE $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760 $ 41.760
27112004
Palas15UnidadPALAS CLÁSICA CON MANGO Y BANDA ADHERENTEPALAS CLÁSICA CON MANGO Y BANDA ADHERENTE $ 2.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.865 $ 44.865
47121605
Limpiadores de suelo2TinetaELIMINADOR DE SARRO GEL BL 20 LITROS SIMILAR O EQUIVALENTE A MARCA AVALCOELIMINADOR DE SARRO GEL BL 20 LITROS SIMILAR O EQUIVALENTE A MARCA AVALCO $ 57.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.004 $ 115.004
Total Neto $ 201.629
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.310
TOTAL OC $ 239.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.