1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-511-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS CLÍNICOS PARA CESFAM PROGRAMA BUENAS PRACTICAS ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-76-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-76-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013016 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 156909,03 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRAL CENTER Razón Social RENATO OSVALDO AMPUERO VERA R.U.T. 6.420.238-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTEGRAL CENTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 3 Unidad CAMILLAS PORTÁTIL PLEGABLE DE TRES SESIONES VER CATALOGO $ 275.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.837 $ 825.837

Total Neto	$ 825.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.909
TOTAL OC	$ 982.746