1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-511-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESTERILIZACION CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 770982 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esteriplus Casa Matriz Razón Social Esteriplus S.A. R.U.T. 76.307.279-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Esteriplus Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 Sets de esterilización 13526 Litro SERVICIO DE ESTERILIZACION AUTOCLAVE, PROCESOS COMPLETO: LAVADO, EMPAQUE, ESTERILIZACION, TRASLADO DE MATERIAL CONTAMINADO Y TRASLADO MATERIAL ESTERIL DESDE Y HACIA EL CESFAM: 22.08.2024 HASTA 17.09.2024   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.057.800 $ 4.057.800

Total Neto	$ 4.057.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 770.982
TOTAL OC	$ 4.828.782