1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-565-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PIE DIABETICO PROGRAMA FONDO DE FARMACIA ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-82-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-82-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 HUALQUI Comuna Hualqui Impuesto 65299,2 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 HUALQUI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 40 Unidad APOSITO DE COLAGENO 10X10 ZZ-2982 ZZ-2982 FIBRACOL+ 10.1x11.2cm, CAJA X 12, Marca 3M $ 8.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.680 $ 343.680

Total Neto	$ 343.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.299
TOTAL OC	$ 408.979