1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-69-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO ARRIENDO DE GESTOR DE FILA PARA CESFAM Y CECOSF VIRTUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-109-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 HUALQUI Comuna Hualqui Impuesto 244333,54 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 HUALQUI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Razón Social INGELAN AUTOSERVICIOS SPA R.U.T. 76.730.343-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222502 Equipo de seguridad de red virtual (VPN) 2 Mes SERVICIO DE ARRIENDO GESTOR DE FILAS VIRTUAL PARA CESFAM Y CECOSF. DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025   $ 642.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.966 $ 1.285.966

Total Neto	$ 1.285.966
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IVA  19  %	$ 244.334
TOTAL OC	$ 1.530.300