1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-72-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra BULNES 690 HUALQUI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 38690,46 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 21726 Unidad ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA CESFAM MAQUINA 075PBJFH8000L2E CESFAM ANT. 394124, ACT 415850, DEL MES ENERO 2019.-   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.534 $ 195.534 44101501 Fotocopiadoras 900 Unidad EQ.AK87029811FO SAPU ANT. 0 , ACT.900   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100

Total Neto	$ 203.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.690
TOTAL OC	$ 242.324