1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM HUALQUI ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-111-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-111-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 186253,2 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARYUN Seguridad Industrial Razón Social MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.084.730-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARYUN Seguridad Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 63 Caja SABANILLAS DE PAPEL EN CAJA DE 8 ROLLOS DE 48 METROS. SABANILLA DE PAPEL MARCA OVELLA 8 ROLLOS X 48 METROS $ 15.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.280 $ 980.280

Total Neto	$ 980.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.253
TOTAL OC	$ 1.166.533