1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-825-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-112-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-112-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 23241,94 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soft-Net Servicios Integrales de Informatica Ltda Razón Social ROSALES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.125.858-3 Sucursal Soft-Net Servicios Integrales de Informatica Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141515 Red de protección 1 Unidad CAJA CABLE DE RED CAT5 SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VALOR NETO, CORRESPONDIENTE A 01 UNIDAD. $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126 11141604 Papel usado 120 Rollo ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 80 X 80 SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS VALOR NETO, CORRESPONDIENTE A 120 UNIDADES O ROLLOS. $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200

Total Neto	$ 122.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.242
TOTAL OC	$ 145.568