Orden de Compra. Nº4457-896-SE13 "INSUMOS MATERIAL MURAL EDUCATIVO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4457-896-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MATERIAL MURAL EDUCATIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-67-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Unidad de Compra BULNES 690 HUALQUI
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675
Comuna Hualqui
Impuesto 5347,74
Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PROGRESO
Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T. 8.706.540-5
Sucursal FERRETERIA PROGRESO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 1"  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31211904
Brochas3UnidadPINCEL PLANOS 16 CM   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
31211906
Rodillos de pintar2Unidad RODILLO 18CM (CHIPORRO) $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31211909
Bandejas de pintura1UnidadBANDEJA PARA MEZCLAR PINTURA   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
60121251
Pintura al agua1Unidad1LT OLEO CELESTE CIELO  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
60121225
Medios de pintura de acuarela1Unidad1 LITRO DILUTENTE  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGALON DE PINTURA EXPERTO CERECITA BLANCO LATEX.-  $ 7.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.358 $ 7.358
31211501
Pinturas al esmalte2LitroESMALTE SINTETICO SINTETICO GRIS MAQUINA ESMALTE SINTETICO NEGRO  $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.832 $ 9.832
Total Neto $ 28.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.348
TOTAL OC $ 33.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.