1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-925-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO CAMIONETA PROG.PSICOSOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-42-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra BULNES 690 HUALQUI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 115757,12 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL EDWARD Razón Social MIGUEL EDWARD ZURITA SEGURA R.U.T. 13.105.960-4 Sucursal MIGUEL EDWARD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 8 Unidad SERVICIO ARRIENDO CAMIONETA CONVENIO PSICOSOCIAL EN A.P.S. 2018. COMPONENTE N° 3 SERVICIO DE FECHA 5,6,12.13,19,20,26,17 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.-   $ 76.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.248 $ 609.248

Total Neto	$ 609.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.757
TOTAL OC	$ 725.005