1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-946-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA HABILITAR CLINICA DENTAL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-67-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra BULNES 690 HUALQUI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 5315,82 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 25 Unidad METROS CORDON NEGRO 2,5 X 3 LINEAS   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 40142604 Codos de tubo 1 Unidad ENCHUFES MACHO 16 AMP.   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 40142604 Codos de tubo 1 Unidad EMCHUFE HEMBRA 16 AMP.   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 40142317 Codo de tubería 1 Unidad LIJAS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200

Total Neto	$ 27.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.316
TOTAL OC	$ 33.294