1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4459-15-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO PMU IRAL ENERO - FEB. DE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-64-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 7380,74 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 9 Unidad PINO SECO CEPILLADO 2*2   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.536 $ 13.536 30102212 Plancha de cinc 3 Unidad ZINC ALUM LISO 035X100X300   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.142 $ 20.142 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO ESPONJA 5"   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 2 1/2"   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504

Total Neto	$ 38.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.381
TOTAL OC	$ 46.227