1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4459-171-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS/INSUMOS CICLO CINE VACACIONES INVIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-23-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 3159,13 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Unidad TOALLA NOVA   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059 52121602 Servilletas 6 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818 $ 1.818 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad VASOS DE PLUMAVIT   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 52151502 Platos desechables domésticos 250 Unidad CUCHARAS PLASTICAS   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250

Total Neto	$ 16.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.159
TOTAL OC	$ 19.786