1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4459-228-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4459-61-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4459-61-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 44754,5 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor decoestilo Razón Social ANA ELISA MUNOZ RODRIGUEZ R.U.T. 14.573.138-0 Sucursal decoestilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global ITEM TALLER DE TRANSFERENCIAS Deberá adjuntar Anexo N° 2, Detalle de Oferta. Su oferta de esta línea deberá ser en forma global, por el total de los productos detallados en el presente ITEM. ITEM TALLER DE TRANSFERENCIAS Deberá adjuntar Anexo N° 2, Detalle de Oferta. Su oferta de esta línea deberá ser en forma global, por el total de los productos detallados en el presente ITEM. $ 235.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.550 $ 235.550

Total Neto	$ 235.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.754
TOTAL OC	$ 280.304