1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4459-246-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS PARA COLACIONES DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-39-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 90915 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1500 Unidad COYAK   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50202304 Jugos y néctar envasados 1500 Unidad JUGOS BOMBILLIN, SOPROLE   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 50221101 Granos de Cereales 1500 Unidad BARRAS DE CEREAL   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.500 $ 151.500

Total Neto	$ 478.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.915
TOTAL OC	$ 569.415