1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4462-154-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4462-1-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4462-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 410 Comuna Arauco Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A CESFAM CARAMPANGUE Despachar a CESFAM Carampangue Vicente Millan 104, Carampangue, Comuna de Arauco Fono 41 2724011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 175 kilogramo DETERGENTE PARA LAVADORA AUTOMÁTICA FORMATO DE 15 KILOS(EQUIVALENTE A OMO) DETERGENTE POLVO MATIC - VALOR X KG - MAXCLEAN $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250