1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4462-70-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4462-5-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4462-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación CALLE PRINCIPAL S/N SECTOR TUBUL Comuna Arauco Impuesto 163286 Dirección de Envío de la Factura CALLE PRINCIPAL S/N SECTOR TUBUL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 570 Unidad SABANILLAS BLANCAS 48 MTS (EQUIVALENTE A ELITE) sabanillas blancas, de 48 metros marca ovella. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000 47131603 Esponjas 44 Unidad ESPONJAS AMARILLAS ESPONJA AMARILLAS BONOBRIL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 859.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.286
TOTAL OC	$ 1.022.686