Orden de Compra. Nº4463-1018-SE25 "PROG. MAGISTRALES 11-2025/ ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-21-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4463-1018-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra PROG. MAGISTRALES 11-2025/ ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-21-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4463-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Archipiélago Juan Fernández 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15894
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Archipiélago Juan Fernández 1890
Comuna Curicó
Impuesto 50711
Dirección de Envío de la Factura Archipiélago Juan Fernández 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMACIA BULFOR
Razón Social SOCIEDAD FARMACEUTICA BULFOR LIMITADA
R.U.T. 76.186.755-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FARMACIA BULFOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191902
Suplementos de aminoácidos1300Mililitro40400990056 L-CARNITINA 10% JARABEL-CARNITINA 10% JARABE FCO AMBAR $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.300 $ 53.300
51191905
Suplementos vitamínicos720Cápsula40400230005 TIAMINA 50 MG PCTE.: M.V. TIAMINA 50 MG CAP. TIEMPO DESPACHO SEGÚN BASES. FLETE PAGADO. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
51191905
Suplementos vitamínicos120Cápsula40400990110 BIOTINA 100 MG BIOTINA 100 MG CAP. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
Total Neto $ 266.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.711
TOTAL OC $ 317.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.