1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4463-12-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-208-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4463-208-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por no financiamiento del presupuesto del hospital en las fechas comprometidas. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 53523 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 30 Rollo 040500010047 GASA HIDROFILA 36" X 100 YARDAS TRAMA E 20 X 24,90 CM 90 X 90,5 MT GER002 : GASA HIDROFILA TEJIDA EN ROLLO 20 X 24 DE TRAMA, 4 PLIEGUES, 91 cm X 91 mt, 36 pulgadas X 100 YARDAS, UNIDAD PAPEL KRAFT, NO ESTERIL MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHINA , PRODUCTO EN CONVENIO MARCO ID-1299688 $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.700 $ 281.700

Total Neto	$ 281.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.523
TOTAL OC	$ 335.223