1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4463-1731-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-147-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4463-147-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 76321,1 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 75 Unidad (5202132) AGUJA PUNTA LAPIZ 27G X 3,5 (5202132) AGUJA PUNTA LAPIZ 27G X 3,5 $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.850 $ 134.850 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 2 Caja (5203091) ATTEST CONTROL VAPOR LECTURA RAPIDA 1292 X 50UD (5203091) ATTEST CONTROL VAPOR LECTURA RAPIDA 1292 X 50UD $ 133.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.840 $ 266.840

Total Neto	$ 401.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.321
TOTAL OC	$ 478.011