1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4463-2440-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-29-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4463-29-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14372 Usuario SIGFE Ana Carreño Hubner Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Por no financiamiento del presupuesto del hospital en las fechas comprometidas. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 517750 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOFARMA-SOPHIA Razón Social NOVOFARMA SERVICE S.A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal NOVOFARMA-SOPHIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142148 Hialuronato sódico 500 Frasco 40400180110 HIALURONATO DE SODIO 0,4% SIN PRESERVANTES COLIRIO LAGRICEL - LABORATORIO SOPHIA HIALURONATO DE SODIO 0,4% solucion oftalmica Resol ISP: F-20108/13 Presentacion: caja con 4 estuches, cada estuche contiene 5 unidosis de 0,5ml cada una, venc: 25-04-2021, 72 Horas Hábiles una vez recibida y aceptada orden de $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.000 $ 2.725.000

Total Neto	$ 2.725.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 517.750
TOTAL OC	$ 3.242.750