1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4463-2994-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-218-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN POR ERROR DE CANTIDAD Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4463-218-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR NO FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL EN LAS FECHAS COMPROMETIDAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 3002 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122002 Agujas de jeringa de cromatografía 400 Unidad 040500042116 JERINGA DESECH. 2-3CC C/A 21X1/2 LUER LOOK BD DESPACHAR 01-02-2017 136012 BD PLASTIPAK JERINGA ESTERIL LUER-LOK 3ML, 0,80x40 21Gx112 .990407 302977 Envase X 800, $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 15.800

Total Neto	$ 15.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.002
TOTAL OC	$ 18.802