1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4463-4099-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-151-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4463-151-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por no financiamiento del presupuesto del hospital en las fechas comprometidas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 205960,38 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153004 Artículo de aguja 600 Unidad 040500031151 AGUJA PUNTA LAPIZ 25 X 3.5 706162 BD WHITACRE NEEDLE ESPINAL PUNTA LAPIZ C/INTRODUCTOR 25GAx3,5 405076 $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084.200 $ 1.084.002

Total Neto	$ 1.084.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.960
TOTAL OC	$ 1.289.962