1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4463-4975-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-218-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4463-218-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR NO FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL EN LAS FECHAS COMPROMETIDAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 4000 Unidad 0405000040433 JERINGA DESECH. LUER 2-3 CC TOPE GOMA AGUJA 21G X 1.5" 3111110310 JERINGA 3CC CAG 21G x 1 12 LUER SLIP VENOTEK CAJA X 100 UDS. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 20000 Unidad 040500040434 JERINGA DESECH. LUER 5-6 CC TOPE GOMA 21GX 1.5" 3111110520 JERINGA 5CC CAG 21G x 1 12 LOCK VENOTEKCAJA X 100 UDS. $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800