1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4463-696-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-1-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4463-1-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4677 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR NO FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL EN LAS FECHAS COMPROMETIDAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 620730 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 300 Frasco 40400160119 LACTULOSA 65% 1000 ML 22100038 LACTULOSA SOLUCION ORAL - CADA 100 ML CONTINE 65 G DE LACTULOSA - CAJA X 1 FRASCO DE 1 LT. REGISTRO ISP F-6558/15, FECHA DE VENCIMIENTO 31-08-2021, DESPACHO EN DOS (02) DÍAS HÁBILES, SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.267.000 $ 3.267.000

Total Neto	$ 3.267.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 620.730
TOTAL OC	$ 3.887.730