1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4463-894-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-23-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4463-23-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5787 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR NO FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL EN LAS FECHAS COMPROMETIDAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 229824 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE NUTRICION INFANTIL Razón Social NESTLE CHILE SA R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE NUTRICION INFANTIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 432 Unidad 10101010045 Fórmula láctea en polvo con hierro para lactantes (Presentación en polvo 400 gramos). DESPACHOS PARCIALIZADOS: 204 UD. EL DÍA 04-05-2020 EL RESTO SE SOLICTARÁ TELEFÓNICAMENTE A SOLICITUD DE BODEGA CENTRAL DE MEDICAMENTOS Nan 1 LComfortis 24 x 400 grs. Venta caja cerrada $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.600 $ 1.209.600

Total Neto	$ 1.209.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.824
TOTAL OC	$ 1.439.424