1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4464-228-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA CALDERA Nº2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Madetal Razón Social Sergio Andres Hidalgo Varela R.U.T. 7.414.984-7 Sucursal Madetal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACIÓN CALDERA Nº2, FILTRACIÓN DE AGUA. I.Esmerilar y limpiar terminación de tensor que presenta filtración de agua. II.Remover óxido y preparar superficie. III.Rellenar y parchar. IV.Soldar y pulir. V.Prueba de eficiencia. REPARACIÓN CALDERA Nº2, FILTRACIÓN DE AGUA. I.Esmerilar y limpiar terminación de tensor que presenta filtración de agua. II.Remover óxido y preparar superficie. III.Rellenar y parchar. IV.Soldar y pulir. V.Prueba de eficiencia. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400