1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4464-243-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TD/DESMONTAJE 14 ESTACIONES CORREO NEUMÁTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6753 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 1294888 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA R.U.T. 85.060.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191501 Sistema de tubo neumático clínico 1 Unidad DESMONTAJE DE 14 ESTACIONES DEL SISTEMA CORREO NEUMÁTICO MARCA AEROCOM SEGÚN COTIZACIÓN N°1537 (13.03.2024) DESMONTAJE DE 14 ESTACIONES DEL SISTEMA CORREO NEUMÁTICO MARCA AEROCOM SEGÚN COTIZACIÓN N°1537 (13.03.2024) MATERIALES: C00135058 / C00431111 / C00333019 MANO DE OBRA: C00329001 / C00329907 / C00334001 $ 6.815.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.815.200 $ 6.815.200

Total Neto	$ 6.815.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.294.888
TOTAL OC	$ 8.110.088