1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4464-347-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN AMBULANCIA MERCEDES BENZ XX 4063 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4464-161-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna * Impuesto 33568,44 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TALCA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TALCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad EMPQUE ENFRIADOR DE ACEITE EMPQUE ENFRIADOR DE ACEITE $ 4.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.726 $ 4.726 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA. Reparación por perdida de Combustible y falta de potencia. Reparación por paso de aceite al agua. MANO DE OBRA. Reparación por perdida de Combustible y falta de potencia. Reparación por paso de aceite al agua. $ 142.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.450 $ 142.450 Líquidos de amortiguación 1 Unidad MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 12181601 Aceites sintéticos 10 Litro GLICOSHELL GLICOSHELL $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 176.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.568
TOTAL OC	$ 210.244