1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4464-641-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 48345 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16114 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.192, Partida Ministerial de Salud, Glosa 2 asociada al subtitulo 22 Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Letra d “las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a co Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 5282562,02 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTICIOS GRAN COMPRA ID 48345 Año 2020. OC correspondiente para tarjetas de ENERO SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTICIOS GRAN COMPRA ID 48345 Año 2020. OC correspondiente para tarjetas de ENERO $ 27.802.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.802.958 $ 27.802.958

Total Neto	$ 27.802.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.282.562
TOTAL OC	$ 33.085.520