1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4464-862-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-65-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4464-65-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1105 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 609938,0076 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seal Fire SpA. Razón Social SEAL FIRE R.U.T. 77.037.311-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seal Fire SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 12 Mes Mantenimiento y Recarga de Extintores - EMPRESA CERTIFICADA DS44, CON 08 TALLERES MÓVILES CERTIFICADOS DS44. - VALOR TOTAL NETO, SE DEBE AGREGAR IVA. $ 267.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210.204 $ 3.210.200

Total Neto	$ 3.210.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.938
TOTAL OC	$ 3.820.138