1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4464-932-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MANT. GRUPO ELECTROGENOS ENERO.2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4464-31-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 793 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 1047375 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA CURICO SPA Razón Social MECÁNICA CURICÓ SPA R.U.T. 77.413.797-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MECANICA CURICO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Mes SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVAS DE GRUPO ELECTRÓGENOS MARCA CUMMINs. Valores según total neto del formulario n° 4 Económico. MES ENERO 2024 VALOR TOTAL NETO $ 5.512.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.512.500 $ 5.512.500

Total Neto	$ 5.512.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.047.375
TOTAL OC	$ 6.559.875