1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4465-548-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CALL CENTER (4465-56-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4465-56-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Capacitación Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14408 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 732712,58 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluziona Ltda Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS SOLUZIONA LIMITADA R.U.T. 76.612.812-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluziona Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 2 Mes SERVICIO DE CALL CENTER JUNIO Y JULIO 2024 VALOR MENSUAL NETO $ 1.928.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.856.382 $ 3.856.382

Total Neto	$ 3.856.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 732.713
TOTAL OC	$ 4.589.095