1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4465-920-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4465-6-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4465-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Capacitación Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9388 Usuario SIGFE Ana Carreño Hubner Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna Curicó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WLADIMIR Razón Social SOCIEDAD DE PROFESIONALES PROMED LIMITADA R.U.T. 76.929.294-2 Sucursal WLADIMIR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad 1703001 Embolectomía y/o trombectomía, unilateral, miembro superior o inferior ( proc. aut.) 1703006 Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos periféricos 1703014 Endarterectomía carotídea 1701039 Inguinoescrotales PACIENTE OLGA DEL CARMEN GAJARDO SALAS Valores de acuerdo a arancel Fonasa vigente. $ 908.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.015 $ 908.015

Total Neto	$ 908.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 908.015

Justificación de exención de impuesto