1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4467-35-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Pruebas de Stress para Plataforma de Postulación & Resultados del Sistema de Admisión Escolar (ID 33) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM-Departamento de Informática Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1371, Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1371, Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 136,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1371, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acid Ltda. Razón Social SOC DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS R.U.T. 76.734.950-5 Sucursal Acid Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247484 )PROYECTO - 1273499 (1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 10(2) ; SERVICIO POR UF 100(7) UF 720,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 720,0000 UF 720,0000

Total Neto	UF 720,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 136,8000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 856,8000