1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4468-140-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4468-23-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano Comuna Sierra Gorda Impuesto 38066,12 Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL FERRETERIA Razón Social comercializadora central ferreteria spa R.U.T. 76.258.828-5 Sucursal CENTRAL FERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Global SE ADJUNTA SOLICITUD DE GASTOS N°124 CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, FAVOR DE ADJUNTAR LA COTIZACION COMO ANEXO.   $ 200.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.348 $ 200.348

Total Neto	$ 200.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.066
TOTAL OC	$ 238.414