1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4468-164-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4468-145-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA DOTACION DE 100 COLACIONES TRANSPORTABLES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO SEGUN PROGRAMA " FOMENTO DEL ESPIRITU RELIGIOSO DE LA COMUNA DE SIERRA GORDA" Proveniente de Licitación 4468-145-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones IMSG Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Salvador Allende 452 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano Comuna -1 Impuesto 39915,9676 Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMMA LIDIA MUNOZ LEDESMA R.U.T. 9.186.756-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 100 colaciones transportables segun especificaciones 1 Global 100 colaciones transportables segun especificaciones SE SOLICITA LA DOTACION DE COLACIONES PARA VIAJE SEGUN TERMINOS D EREFERENCIA ADJUNTOS $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000