1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4468-193-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4468-167-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4468-167-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones IMSG Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Salvador Allende 452 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano Comuna Sierra Gorda Impuesto 175630,3 Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diversiones Inflables PIPIJUMP Razón Social CAROLINA ROSARIO ASTORGA CARRENO R.U.T. 13.668.680-1 Sucursal Diversiones Inflables PIPIJUMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad SE RQUIERE LA CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA REALIZAR JORNADA RECREATIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA LOCALIDAD DE SIERRA GORDA, POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO   $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370

Total Neto	$ 924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.630
TOTAL OC	$ 1.100.000