1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4468-22-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOCHILAS Y ESTUCHES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones IMSG Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano Comuna Sierra Gorda Impuesto 649140,13 Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimat Ltda. Razón Social Comercial Ofimat Limitada R.U.T. 76.426.266-2 Sucursal Ofimat Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 2239-4-LP14 Mochilas 343   (1182042 )ESTUCHE ESCOLAR CTM OXFORD UNIDAD 1208109 (1182042) ESTUCHE ESCOLAR CTM OXFORD UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $104 $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.392 $ 392.392 53121603 2239-4-LP14 Mochilas 343   (1166448 )MOCHILA ESCOLAR CTM MO201 OXFORD UNIDAD 1192620 (1166448) MOCHILA ESCOLAR CTM MO201 OXFORD UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $820 $ 9.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.093.860 $ 3.093.860

Total Neto	$ 3.486.252
Descuento	$ 69.725
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.140
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.065.667