1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4468-242-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PEGAMENTOS PARA DIDECO 4468-229-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO Comuna Sierra Gorda Impuesto 78076,32 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raven spa Razón Social RAVEN SPA R.U.T. 77.526.294-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Raven spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 30 Unidad silicona transparente de baño 300ml   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.460 12352310 Siliconas 24 Unidad calafetera para silicona   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 12352310 Siliconas 60 Unidad paquetes de barra de silicona de 6 unidades   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.460 $ 176.460

Total Neto	$ 410.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.076
TOTAL OC	$ 489.004